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天津廣播電視臺2016年決算公開

http://www.tjtv.com.cn  2017-08-28 17:21

  天津廣播電視臺2016年『三公』經費決算財政撥款情況說明

  2016年『三公』經費財政撥款決算29.5萬元,與2015年決算相比減少11.8萬元,主要原因是貫徹落實中央八項規定,厲行節約,嚴格控制公務經費開支標准。具體情況:

  一、2016年因公出國(境)費決算1.3萬元,與2015年決算相比減少0.7萬元,主要原因是壓縮開支並嚴格按照年初出國(境)計劃執行。2016年本部門因公出國(境)團組2個,出國2人次。

  二、2016年公務用車購置及運行維護費決算28.1萬元,其中公務用車運行維護費28.1萬元,與2015年相比減少9.2萬元,主要原因是嚴控公務經費支出,壓縮開支;無公務用車購置費。2016年本部門公務用車保有44輛(其中一般公務用車31輛),無新增購置。

  三、2016年公務接待費決算0.1萬元,與2015年決算相比減少1.9萬元,主要原因是國家規定和標准,嚴格控制公務接待支出。2016年本部門國內公務接待2批次,24人次;無外事接待。

  天津廣播電視臺2016年部門決算編制說明

  第一部分 天津廣播電視臺概況

  一、部門主要職責天津廣播電視臺主要職責是制作播出廣播電視新聞及廣播電視節目,促進社會經濟文化發展,豐富人民群眾的精神文化生活。廣播電視新聞宣傳;廣播電視節目制作;廣播電視節目引進與交流;廣播電視節目安全播出;廣播電視傳輸與覆蓋;廣播電視技術服務與保障;廣播電視廣告經營;廣播電視產業開發;媒體資源管理;廣播電視研究。二、部門單位構成根據決算編報要求,納入天津廣播電視臺2016年部門決算編報范圍有天津廣播電視臺本級和二級預算單位共4個,具體包括:天津廣播電視臺(本級)、天津廣播電視塔管理中心、天津音像資料館、天津廣播影視職業學院4個單位,全部為事業單位。三、機構人員情況根據上述職責,天津廣播電視臺內設10個職能處室。年末實有人員4046人,其中:在職人員2989人(含臺聘人員),離休人員10人,退休人員1047人。

  第二部分 天津廣播電視臺2016年度部門決算情況說明

  一、關於天津廣播電視臺2016年度部門決算收入情況說明

  天津廣播電視臺2016年度部門決算收入總計119,923.4萬元,與2015年決算相比減少80,243.2萬元,其中:財政撥款收入18,662萬元,佔15.6 %;事業收入79,465萬元,佔66.3%;附屬單位上繳收入2萬元;其他收入5,058.7萬元,佔4.2%。

  二、關於天津廣播電視臺2016年度部門決算支出情況說明

  天津廣播電視臺2016年度部門決算支出總計119,923.4萬元,與2015年決算相比減少80,243.2萬元,其中:基本支出104,459.6萬元,佔87.1%;項目支出9,631萬元,佔8%;;對附屬單位補助支出248萬元,佔0.2%。

  三、關於天津廣播電視臺2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

  天津廣播電視臺2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計20,509.8萬元,比上年減少4851.1萬元,具體情況如下:1、教育支出200萬元,比上年減少38.5萬元,主要用於:優勢產業項目建設支出。

  2、文化體育與傳媒支出19,544.3萬元,比上年減少4,571.1萬元,其中:

  廣播327.8萬元,主要用於:央廣《今日天津》節目制作運行經費、第十三屆『五個一工程』廣播劇創作、廣播劇生產制作等。

  電視4,310.4萬元,主要用於:天津衛視高清頻道上星傳輸系統、重大新聞宣傳報道和系列公益精品節目制作、走基層、公益幫扶(辦)欄目、電視連續劇《天子門戶》、大型人文系列片《近代天津歷史文化人物》、電視節目境外落地等。

  新聞通訊905.8萬元,主要用於:北方網新聞宣傳項目和『前沿資訊』新興媒體平臺支出。

  其他廣播影視支出11,900.9萬元,主要用於:在職、離退休人員工資福利支出,廣播、電視節目制作、傳輸、發射等日常運行經費,以及廣播全媒體資產管理系統建設等專項支出。

  宣傳文化發展專項支出560萬元,主要用於:2016年廣播劇生產制作、重大革命歷史題材電視劇《周恩來》等支出。

  文化產業發展專項支出1,539.4萬元,主要用於:原創傳統文化綜合談話節目《群英會》、網絡公司全媒體智能大數據分析平臺、媒體融合服務支橕平臺、北方網融媒體信息雲、《108度童樂匯》等文化產業發展專項支出。

  3、醫療衛生與計劃生育支出765.5萬元,比上年減少13.7萬元,主要用於:在職人員醫療保險繳費和在職、離退休人員醫療費支出。四、關於天津廣播電視臺2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  天津廣播電視臺2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計12,878.8萬元,具體情況如下:

  1、『工資福利支出』7,126.1萬元,其中:

  『基本工資』2471.7萬元,主要用於:按規定發放的事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;『津貼補貼』1011.1萬元,主要用於:經國家批准建立的事業單位工作人員崗位津貼、特殊崗位津貼;『社會保障繳費』881萬元,主要用於:為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險,殘疾人就業保障金等;『伙食補助』1.8萬元,主要用於:誤餐補助等;『績效工資』656.4萬元,主要用於:為工作人員發放的績效考核工資。『機關事業單位基本養老保險繳費』1631.5萬元,主要用於:單位繳納的基本養老保險;『職業年金繳費』401.8萬元,主要用於:單位實際繳納的職業年金支出;『其他工資福利支出』70.8萬元,主要用於:加班補助支出。

  2、『商品和服務支出』3,049.3萬元,其中:

  『電費』1296萬元,主要用於:單位照明用電和工藝用電支出;『取暖費』386.4萬元,主要用於:單位取暖用燃氣費支出; 『委托業務費』857.3萬元,主要用於:因制作、播出廣播、電視節目而支付的場地、設備、道具、制景等委托業務費。

  3、『對個人和家庭的補助』2,685.9萬元,其中:

  『離休費』116.9萬元,主要用於:離休人員的離休費、護理費和其他補貼;『退休費』968.6萬元,主要用於:退休人員的退休費和其他補貼; 『醫療費』214.4萬元,主要用於:在職職工、離退休人員的醫療費和大病醫療支出;『住房公積金』433.6萬元,主要用於:按人力資源和社會保障部、財政部規定的比例為職工繳納的住房公積金;『采暖補貼』329.3萬元,主要用於:單位按規定向在職職工和離休人員發放的住房采暖補貼;『物業服務補貼』單位按規定向在職職工和離退休人員發放的物業服務補貼;『其他隊個人和家庭補助支出』25.7萬元,主要用於:幼兒補貼、職工探親旅費等。

  4、『其他資本性支出』17.5萬元,其中:

  『辦公設備購置』1.7萬元,主要用於:購買辦公家具、辦公設備等;『專用設備購置』10萬元,主要用於:廣播電視專用設備的購置;『其他資本性支出』5.8萬元,主要用於:購買專業圖書等。

  五、關於天津廣播電視臺2016年度機關運行經費決算數

  天津廣播電視臺2016年度無機關運行經費。

  六、關於天津廣播電視臺2016年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

  天津廣播電視臺2016年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結餘。

  七、關於天津廣播電視臺2016年度政府采購情況

  2016年度本部門政府采購預算執行總額11,408.2萬元,其中:政府采購貨物預算執行7,868.4萬元、政府采購工程預算執行2,158.5萬元、政府采購服務預算執行1,381.3萬元。

  八、關於天津廣播電視臺2016年度預算績效情況

  2016年度,本部門實行績效目標管理的項目5個,涉及預算金額5,210萬元;納入績效評價的項目6個,涉及預算金額 6,710萬元。九、關於天津廣播電視臺2016年度國有資產佔有使用情況

  截至2016年12月31日,天津廣播電視臺各單位共有車輛174輛,其中:一般公務用車31輛、特種專業技術用車134輛、其他用車9輛,其他用車主要包括包括食堂采購用廂式貨車、工程維修用車等。單位價值50萬元以上的設備295臺(套),其中:50萬元以上的通用設備56臺(套),100萬元以上的專用設備92臺(套)。

收入支出決算總表

編制單位:天津廣播電視臺
單位:萬元

收入

支出

 

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數 

欄次

1

欄次

一、財政撥款收入

1

18,662.0

一、一般公共服務支出

26

 

 

其中: 政府性基金預算財政撥款

2

 

二、公共安全支出

27

 

 

二、上級補助收入

3

 

三、教育支出

28

1,515.0 

三、事業收入

4

79,465.0

四、科學技術支出

29

 

 

四、經營收入

5

 

五、文化體育與傳媒支出

30

111,503.6 

五、附屬單位上繳收入

6

2.0

六、社會保障和就業支出

31

 

 

六、其他收入

7

5,058.7

七、醫療衛生與計劃生育支出

32

1,320.0 

 

8

 

八、節能環保支出

33

 

 

 

9

 

九、城鄉社區支出

34

 

 

 

10

 

十、農林水支出

35

 

 

 

11

 

十一、交通運輸支出

36

 

 

 

12

 

十二、資源勘探信息等支出

37

 

 

 

13

 

十三、商業服務業等支出

38

 

 

 

14

 

十四、金融支出

39

 

 

 

15

 

十五、援助其他地區支出

40

 

 

 

16

 

十六、國土海洋氣象等支出

41

 

 

 

17

 

十七、住房保障支出

42

 

 

 

18

 

十八、糧油物資儲備支出

43

 

 

 

19

 

十九、其他支出

44

 

 

本年收入合計

20

103,187.7

本年支出合計

45

114,338.6 

七、用事業基金彌補收支差額 ??

21

9,338.4

二十、結餘分配

46

47.0 

八、上年結轉和結餘

22

7,397.3

二十一、年末結轉和結餘

47

5,537.8 

其中:財政撥款結轉和結餘

23

7,381.9

 

48

 

 

其他結轉和結餘

24

15.4

 

49

 

 

收入總計

25

119,923.4

支出總計

50

119,923.4

 

收入決算表

編制單位:天津廣播電視臺
單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

103,187.7

18,662.0

 

79,465.0

 

2.0

5,058.7

205

教育支出

1,349.7

 

 

1,349.7

 

 

 

20503

職業教育

1,349.7

 

 

1,349.7

 

 

 

2050305

高等職業教育

1,340.7

 

 

1,340.7

 

 

 

2050399

其他職業教育支出

9.0

 

 

9.0

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

100,525.3

17,895.7

 

77,568.9

 

2.0

5,058.7

20704

新聞出版廣播影視

98,165.3

15,535.7

 

77,568.9

 

2.0

5,058.7

2070404

廣播

130.0

130.0

 

 

 

 

 

2070405

電視

4,629.3

3,456.6

 

1,172.1

 

 

0.6

2070407

新聞通訊

500.0

500.0

 

 

 

 

 

2070499

其他新聞出版廣播影視支出

92,906.0

11,449.1

 

76,396.8

0.0

2.0

5,058.1

20799

其他文化體育與傳媒支出

2,360.0

2,360.0

 

 

 

 

 

2079902

宣傳文化發展專項支出

1,060.0

1,060.0

 

 

 

 

 

2079903

文化產業發展專項支出

1,300.0

1,300.0

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,312.7

766.3

 

546.4

 

 

 

21005

醫療保障

1,312.7

766.3

 

546.4

 

 

 

2100502

事業單位醫療

1,021.4

560.1

 

461.3

 

 

 

2100599

其他醫療保障支出

291.3

206.2

 

85.1

 

 

 

 

 

支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

114,338.6

104,459.6

9,631.0

 

 

248.0

205

教育支出

1,514.9

1,314.9

200.0

 

 

 

20503

職業教育

1,314.9

1,314.9

 

 

 

 

2050305

高等職業教育

1,294.2

1,294.2

 

 

 

 

2050399

其他職業教育支出

20.7

20.7

 

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

200.0

 

200.0

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

200.0

 

200.0

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

111,503.6

101,824.6

9,431.0

 

 

248.0

20704

新聞出版廣播影視

109,404.2

101,824.6

7,331.6

 

 

248.0

2070404

廣播

327.8

10.0

317.8

 

 

 

2070405

電視

5,633.1

1,878.3

3,754.8

 

 

 

2070407

新聞通訊

905.8

 

905.8

 

 

 

2070499

其他新聞出版廣播影視支出

102,537.5

99,936.3

2,353.2

 

 

248.1

20799

其他文化體育與傳媒支出

2,099.4

 

2,099.4

 

 

 

2079902

宣傳文化發展專項支出

560.0

 

560.0

 

 

 

2079903

文化產業發展專項支出

1,539.4

 

1,539.4

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,320.0

1,320.0

 

 

 

 

21005

醫療保障

1,320.0

1,320.0

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

1,028.7

1,028.7

 

 

 

 

2100599

其他醫療保障支出

291.3

291.3

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表  

編制單位:天津廣播電視臺

單位:萬元

收入

支出  

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款 

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

18,662.0

一、一般公共服務支出

26

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、公共安全支出

27

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

28

200.0

200.0

 

 

4

 

四、科學技術支出

29

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

30

19,544.3

19,544.3

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

31

 

 

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

32

765.5

765.5

 

 

8

 

八、節能環保支出

33

 

 

 

 

9

 

九、城鄉社區支出

34

 

 

 

 

10

 

十、農林水支出

35

 

 

 

 

11

 

十一、交通運輸支出

36

 

 

 

 

12

 

十二、資源勘探信息等支出

37

 

 

 

 

13

 

十三、商業服務業等支出

38

 

 

 

 

14

 

十四、金融支出

39

 

 

 

 

15

 

十五、援助其他地區支出

40

 

 

 

 

16

 

十六、國土海洋氣象等支出

41

 

 

 

 

17

 

十七、住房保障支出

42

 

 

 

 

18

 

十八、糧油物資儲備支出

43

 

 

 

 

19

 

十九、其他支出

44

 

 

 

本年收入合計

20

18,662.0

本年支出合計

45

20,509.8

20,509.8

 

年初財政撥款結轉和結餘

21

73,818.9

年末財政撥款結轉和結餘

46

5,534.1

5,534.1

 

一般公共預算財政撥款

22

73,818.9

 

47

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

23

 

 

48

 

 

 

 

24

 

 

49

 

 

 

合計

25

260,438.9

合計

50

26,043.9

26,043.9

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

 

 

 

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

20,509.8

12,878.8

7,631.0

205

教育支出

200.0

 

200.0

20509

教育費附加安排的支出

200.0

 

200.0

2050999

其他教育費附加安排的支出

200.0

 

200.0

207

文化體育與傳媒支出

19,544.3

12,113.3

7,431.0

20704

新聞出版廣播影視

17,444.9

12,113.3

5,331.6

2070404

廣播

327.8

10.0

317.8

2070405

電視

4,310.4

555.6

3,754.8

2070407

新聞通訊

905.8

 

905.8

2070499

其他新聞出版廣播影視支出

11,900.9

11,547.7

353.2

20799

其他文化體育與傳媒支出

2,099.4

 

2,099.4

2079902

宣傳文化發展專項支出

560.0

 

560.0

2079903

文化產業發展專項支出

1,539.4

 

1,539.4

210

醫療衛生與計劃生育支出

765.5

765.5

 

21005

醫療保障

765.5

765.5

 

2100502

事業單位醫療

559.3

559.3

 

2100599

其他醫療保障支出

206.2

206.2

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

單位:萬元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

12,878.8

9,812.0

3,066.8

301

工資福利支出

7,126.1

7,126.1

 

30101

基本工資

2,471.7

2,471.7

 

30102

津貼補貼

1,011.1

1,011.1

 

30104

其他社會保障繳費

881.0

881.0

 

30106

伙食補助費

1.8

1.8

 

30107

績效工資

656.4

656.4

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

1,631.5

1,631.5

 

30109

職業年金繳費

401.8

401.8

 

30199

其他工資福利支出

70.8

70.8

 

302

商品和服務支出

3,049.3

 

3,049.3

30201

辦公費

20.1

 

20.1

30202

印刷費

11.2

 

11.2

30203

諮詢費

38.0

 

38.0

30204

手續費

0.4

 

0.4

30205

水費

64.8

 

64.8

30206

電費

1,296.0

 

1,296.0

30207

郵電費

30.6

 

30.6

30208

取暖費

386.4

 

386.4

30209

物業管理費

130.5

 

130.5

30211

差旅費

5.0

 

5.0

30212

因公出國(境)費用

1.3

 

1.3

30213

維修(護)費

17.1

 

17.1

30214

租賃費

4.0

 

4.0

30215

會議費

2.1

 

2.1

30216

培訓費

6.0

 

6.0

30217

公務接待費

0.1

 

0.1

30218

專用材料費

32.3

 

32.3

30226

勞務費

4.1

 

4.1

30227

委托業務費

857.3

 

857.3

30228

工會經費

61.0

 

61.0

30229

福利費

18.2

 

18.2

30231

公務用車運行維護費

28.1

 

28.1

30239

其他交通費用

13.6

 

13.6

30240

稅金及附加費用

0.4

 

0.4

30299

其他商品和服務支出

20.6

 

20.6

303

對個人和家庭的補助

2,685.9

2,685.9

 

30301

離休費

116.9

116.9

 

30302

退休費

968.6

968.6

 

30307

醫療費

214.4

214.4

 

30311

住房公積金

433.6

433.6

 

30313

購房補貼

0.1

0.1

 

30314

采暖補貼

329.3

329.3

 

30315

物業服務補貼

597.2

597.2

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

25.7

25.7

 

310

其他資本性支出

17.5

 

17.5

31002

辦公設備購置

1.7

 

1.7

31003

專用設備購置

10.0

 

10.0

31099

其他資本性支出

5.8

 

5.8

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

 

 

 

單位:萬元

項目

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。

2、天津廣播電視臺2016年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結餘,故本表為空表。

 

一般公共預算財政撥款『三公』經費支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

29.5

1.3

28.1

 

28.1

0.1

注:2016年度決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

稿源天津廣播電視臺——天視網 編輯:王錚
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